| 質量管理和生產能力 |
人事架構圖
工序流程圖
質量手冊
檢驗指引
生產計劃及生產進度報告
原材料檢驗報告
試產辦檢驗報告
半成品檢驗報告
首件檢驗記錄
成品檢驗報告
糾正預防記錄
次品分析報告
成品測試記錄
相關安全標準及測試報告
測試儀器校驗
利器控制程序及斷針記錄（利器丟失調查程序）
金屬探測機每小時校驗記錄
培訓計劃/記錄（Q.C/ 化學用品處理）
外發加工檢驗記錄
不合格品的控制程序及記錄
機器設備清單
人員結構圖表
機器維修保養記錄
每天清潔計劃
防蟲計劃及報告，防蟲劑的使用及儲存記錄
害蟲活動研究報告，誘餌或滅蟲裝置放置地點的記錄 |
| 雇用道德規范，工時和工資，工作健康和安全, 工作和居住環境 |
營業執照
廠規/宿舍管理及其他規章制度
勞動合同
員工記錄（入廠登記及身份證復印件、照片）
未成年工（16-18歲）登記證和健康證或體檢記錄（若有未成年工）
規定本地最低工資標準的文件
工卡或考勤表
計件工人計件單（若有計件工人）
工資冊
加班批文 （若需要）
社會保險登記證
購買社保的發票或證明
勞動局關于本地應購買社保類型及相應比率的文件
醫務人員證書
急救培訓記錄/照片
藥箱藥品使用/補充記錄
急救指南
廠房滅火及疏散演習記錄及照片
宿舍滅火及疏散演習記錄及照片（若有宿舍）
疏散指南
消防疏散員證書
消防設施保養合同/證書
勞動保護用品使用指南
化學危險品儲存清單和使用方法/ 人員培訓
特種設備的使用許可證（電梯/ 鍋爐）及操作工的上崗證
廠房清潔計劃/記錄
洗手間清潔計劃/記錄
工傷記錄
食堂工作人員健康證明
食堂衛生許可證
環保證書
排污許可證
廢水檢查報告
每層消防設備、洗手間、安全出口及人數統計 |
| 供應鏈保安計劃 |
保安制度/保安計劃/記錄
外來訪客登記記錄
車輛進出記錄
郵件，包裹的檢查記錄
保安員每日的巡廠記錄
對于廠內發現的陌生人的應對程序
崗位交接記錄（包括鑰匙、人員等交接）
原料倉/成品倉/化學用品倉貨物進出記錄及入庫單/領料單
貨柜上落貨記錄
員工檔案資料及其背景調查記錄
有關C-TPAT（供應鏈保安計劃）的培訓記錄
對員工參與保安計劃或舉報不法行為的鼓勵政策
保安計劃內部審核記錄 |
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