中國百勝餐飲集團

包裝品工廠質量體系審核綱要及評估細則    

（2012版）

1.0  成品質量

1.1  現行已核準規格書、質量程序和標準簽樣的歸檔。

（文件）

        滿分 （10 分）：審核員應檢查并確保，供應商遵守所有百勝產品的現行規格書、標準簽樣和質量程序。所有規格書、標準簽樣和質量程序應是：

             ?  現行有效（含工作樣品）

             ?  內部流轉（至需要此類信息的人員手中，人員具體類別由供應商定義）

             ?  歸檔管理

       輕微不符 （5 分）：符合以下情況之一將構成輕微不符：

           ?  文件系統紊亂（難于找到規格書、已核準的標準簽樣/工作樣品 、質量程序）。

           ? 在過程中使用的是正確的信息，但歸檔的規格書、標準簽樣或質量程序已過期。

       嚴重不符 （3 分）：不管在歸檔的文件中是否是現行的，供應商執行的是已過期的規格書、標準簽樣或質量程序。規格書、標準簽樣或質量程序尚未在適用人群中傳達。未設定有關工作樣品的建立、控制和使用程序

       零分：已生產的品項無現行規格書、標準簽樣及質量程序。

1.2 在供應商的數據能力的基礎上所做的對產品符合質量程序中規格書和畫稿要求的測量及確認。

（記錄）

       滿分 （15 分）：檢查人員應驗證質量程序中的檢查方法和檢查頻率是否得到遵守，關鍵的質量指標應包含在日常的質量檢查中。如果供應商已經減少了測試頻率，則在此以前，是否已經做了工序能力研究，并且在減少監控頻率前提出申請并獲得批準。

      輕微不符 （7 分）：正確的檢查方法被使用，但存在個別的漏檢和檢查不及時現象。

      嚴重不符 （3 分）：符合以下情況之一將構成嚴重不符：

            ?  使用了正確的方法，但存在較多的漏檢和檢查不及時現象。

            ?  在未獲得適當書面批準的情況下，擅自減少檢查頻率。

            ?  在未獲得適當書面批準的情況下，擅自削減抽樣量。

            ? 一處關鍵質量指標未得到監控。

      零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：

           ?  在監控時使用不正確的方法。

           ?  在質檢頻率符合質量程序方面出現系統性失敗。

           ?  無任何記錄。

           ?  一處以上的關鍵質量指標未得到監控。